北京市朝阳区人民政府机关幼儿园2026年预算
北京市朝阳区人民政府机关幼儿园2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区人民政府机关幼儿园是于2017年9月依据北京市朝阳区机构编制委员会朝编〔2017〕47号《北京市朝阳区机构编制委员会关于调整区政府机关幼儿园经费形式的批复》，由严格控制差额拨款事业编制转为全额事业编制单位，为北京市朝阳区人民政府下属二级全额拨款事业单位。发挥教育资源，为学龄前儿童提供保育和教育服务。
(二)本预算年度的主要工作任务
全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，遵循幼儿发展规律和教育规律，树立科学保育教育理念，以游戏为基本活动，建立合理的生活常规，全面提高幼儿园保育教育水平，为幼儿创设健康快乐成长的良好环境，确保幼儿生命安全和身心健康，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定坚实基础。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算1,048.82万元，比2025年年初预算数995.01万元增加53.81万元，增长5.41%。主要原因：人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。其中：本年财政拨款收入1,048.82万元，比2025年年初预算数995.01万元增加53.81万元；主要原因：人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算968.67万元，占总支出预算92.36%，比2025年年初预算数895.53万元增加73.14万元，增长8.17%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算80.15万元，比2025年年初预算数99.48万元减少19.33万元，降低19.43%。主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本部门2026年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区人民政府机关幼儿园政府采购预算总额3.89万元。其中：政府采购货物预算2.24万元，政府采购服务预算1.65万元。
六、政府购买服务预算说明
本部门2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本部门2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2026年，本部门汽车0辆；单价100万元以上的设备(不含车辆)0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2026年部门预算报表